第一部分:单位概况

一、农业局职能和主要职责

林区农业农村局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门，承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任，负责全区农产品质量安全检查、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、农业行政执法、渔业及水产技术推广，农业技术推广等综合职能。根据《神农架林区人民政府办公室关于印发神农架林区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(神政办发〔2015〕23号)，主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家以及林区党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策，拟订种植业、畜牧业、水产业、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置;推进农业依法行政。

(二)指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资源、资金管理，指导农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门制定、指导、实施农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范。抓好农业检验检测体系建设。做好农产品“三品一标”申报，加强对农产品“三品一标”的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责生猪定点屠宰管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。行使渔船检验和渔政监督管理权。

(七)负责农作物重大病虫害防治。负责区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。协助境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目。组织实施农业领域的高新技术应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

(十三)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

(十四)参与政府间农业涉外事务，协助组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五)为林区重点企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、机构及人员设置

神农架林区农业局行政机关设7个内设机构:(一)办公室(挂政策法规、农业信息新闻宣传中心和农民体育办公室牌子);(二)人事科; (三)计划财务外经科;(四)种植业科(蔬菜办、油菜办) (五)产业化办(项目办、规划办);(六) 科教市场信息科(农业科技人才办、农业广播电视学校);(七)水产经作科。

神农架林区农业局机关核定行政编制为15名，其中:局长1名，副局长3名，总农艺师1名。核定工勤人员编制2名。

农业局事业机构7个(畜牧兽医局、农村经济管理局、生态能源局、农业执法支队、农业技术推广中心、农产品质量安全监督管理局、渔政局)。

农业局核定机构编制人数72人。2018年底在职在编人数为62人，(其中三支一扶人员3人)行政在职人数13人，事业在职人数49人。享受遗属补助10人。退休职工34人。

第二部分 2018年度部门决算公开报表

表格附后

第三部分 2018年决算收支情况

一、收入支出决算总体情况说明

2018年决算总收入2360.05万元，决算总支出1488.61万元，与上年对比收入增加516.99万元，支出对比上年减少75.95万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数为2360.05万元，其中:财政拨款收入2217.53万元，其他财政拨款收入142.53万元，财政拨款收入占总收入的93.96%。

三、支出决算情况说明

2018年决算支出1488.61万元，其中:基本支出994.56万元，项目支出494.05万元，基本支出占总支出的66.81%，项目支出占总支出33.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年收入决算数为2360.05万元，支出决算数为1488.61万元，、与2017年对比，收入增加516.99万元，支出增加75.96万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1484.06万元，与上年对比，减少25.68万元。

(二)支出结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1484.06万元，其中:基本支出990.01万元，项目支出494.05万元。基本支出占一般公共预算财政拨款支出66.71%。

(三)支出具体用途情况

2018年一般公共预算财政拨款支出分项级支出情况，行政运行845.87万元，一般行政管理事务44.22万元，科技转化与推广服346.98万元，病虫害控制128.81万元，农产品质量安全14.48万元，农业组织化与产业化经营8万元，其他农业支出56.87万元，生产发展10.83万元，商业服务业支出28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出中，其中人员经费支出824.4万元(包含工资福利支出、对个人和家庭补助)，公用经费支出165.6万元 (包含办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无)

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

农业局2018年度机关运行经费人员支出824.4万元,比2017年811.49万元增加12.91万元，增长1.59%。增加原因是机关事业单位2018年工资调整和人员调整。2018年度机关运行公用经费支出165.60万元;其中:办公费11.93万元、邮电费5.29万元、差旅费13.9万元、电费5.18万元，维护费1.57万元，公务接待费5.63万元，专用材料费46.98万元，劳务费2.17万元，工会经费8.16万元，公务用车运行维护费16.22万元，其他交通费用32.25万元，其他商品服务支出15.03万元。2018年机关运行经费支出比年初预算数236.22万元减少70.62万元，主要原因是三公经费、维护费、差旅费对比预算大幅减少。

二、政府采购支出情况说明

农业局2018年度政府采购支出总额70.80万元，其中:政府采购货物支出60.80万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额70.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额70.80万元，占政府采购支出总额的100%。                      

三、“三公”经费支出说明

2018年农业局“三公”经费预算43万元，其中:公务接待预算16万元，公车运行维护费27万元。

“三公”经费实际决算数23.74万元，对比预算减少19.26万元，减少44.79%。其中:公务接待5.63万元(国内公务接待39批次，244人次)，公务接待费比预算减少10.37万元， 减少64.81%，公务接待费减少的原因是单位严格执行中央 “八项规定”，严格执行公务接待程序。

公车运行维护费18.11万元，对比预算减少8.89万元，减少比例为32.9%。2018年度人车比例为9:1，2018年末我局公务车保有量7台，公车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、车辆保险费等支出。

2018年农业局无因公出国经费支出。

四、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日，农业局占有公共车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、单位价值50万元以上通用设备1台(套)。农业局国有资产总额960.23万元，

五、2018年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展了整体支出绩效评价，从评价情况来看，农业局经费支出和项目支出运行平稳，资金支出比较安全。

第五部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政国库核定的当年预算拨款收入。

二、其他财政拨款收入:指从财政部门和其他部门取得的非当年财政拨款收入。

三、机关运行经费支出:指机关运行中的人员经费支出和公用经费支出。

附件:农业局2018年部门决算公示表