第一部分:单位概况

一、单位职责

农业农村局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门，承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任，负责全区农产品质量安全检查、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、农业行政执法、渔业及水产技术推广，农业技术推广等综合职能。根据《神农架林区人民政府办公室关于印发神农架林区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(神政办发〔2015〕23号)，主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家以及林区党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策，拟订种植业、畜牧业、水产业、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置;推进农业依法行政。

(二)指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资源、资金管理，指导农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门制定、指导、实施农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范。抓好农业检验检测体系建设。做好农产品“三品一标”申报，加强对农产品“三品一标”的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责生猪定点屠宰管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。行使渔船检验和渔政监督管理权。

(七)负责农作物重大病虫害防治。负责区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。协助境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目。组织实施农业领域的高新技术应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

(十三)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

(十四)参与政府间农业涉外事务，协助组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五)为林区重点企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

神农架林区农业农村局行政机关设7个内设机构:(一)办公室(挂政策法规、农业信息新闻宣传中心和农民体育办公室牌子);(二)人事科; (三)计划财务外经科;(四)种植业科(蔬菜办、油菜办) (五)产业化办(项目办、规划办);(六) 科教市场信息科(农业科技人才办、农业广播电视学校);(七)水产经作科。

事业机构7个(畜牧兽医局、农村经济管理局、生态能源局、农业执法支队、农业技术推广中心、农产品质量安全监督管理局、渔政局)。

三、人员构成

神农架林区农业农村局核定机构编制人数72人。其中:行政编制为15人(局长1名，副局长3名，总农艺师1名。核定工勤人员编制2名);事业编制55人。

2019年年末单位实有在职在编人数58人。其中:行政人员14人，参公管理的事业人员25人，事业人员19人。

2019年年末退休人员35人，享受遗属补助人员5人。

第二部分:2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分:2019年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2019年决算总收入6383.37万元，决算总支出3451.37万元，与上年对比收入增加4023.32万元，支出对比上年增加1962.76万元。

2、收入决算情况说明

2019年收入决算数为6383.37万元，其中:财政拨款收入5751.13万元，其他财政拨款收入632.24万元，财政拨款收入占总收入的90.10%。

3、支出决算情况说明

2019年决算支出3451.37万元，其中:基本支出1074.90万元，项目支出2376.47万元，基本支出占总支出的31.14%，项目支出占总支出68.86%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况

2019年财政拨款收入决算数为6383.37万元，财政拨款支出决算数为3451.37万元，与上年对比，收入增加4023.32万元，支出增加1962.76万元。增加的原因主要是乡村振兴、美丽乡村建设、农村“厕所革命”、农户无害化厕所改建的各项项目建设支出。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

①总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3419.80万元，与上年 1484.06万元对比增加1935.74万元。增加的原因主要是乡村振兴、美丽乡村建设、农村“厕所革命”、农户无害化厕所改建的各项项目建设支出。

②支出结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3419.80万元，其中:基本支出1043.34万元，占一般公共预算财政拨款支出30.51%。项目支出2376.46万元，占一般公共预算财政拨款支出69.49%。

③支出具体用途情况

2019年一般公共预算财政拨款支出分项级支出情况:农业行政运行支出814.14万元，科技转化与技术推广服务支出490.51万元，病虫害控制123.00万元，农产品安全监管支出12.66万元，农业产业化0.15万元，其他农业支出5.00万元，农业防灾救灾20.66元 ，农业资源修复与利用支出41.52万元，农业综合开发支出350.00万元，农村环境保护1252.00万元，污染防治支出1.16元，科技成果转化与扩散支出80.00万元，其他职业教育4.8万元，离退休费60.85元，养老保险85.70万元，医疗保险费28.99万元，住房公积金43.49万元，购房补贴5.17万元。  

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1043.34万元，其中:人员经费支出938.19万元(包含工资福利支出、对个人和家庭补助支出)，公用经费支出105.15万元 (包含办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等)。

7、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

二、机关运行经费支出情况说明

农业农村局2019年度机关运行经费1043.34万元。其中:人员支出938.19万元，比上年824.4万元增加113.79万元，增长13.8%。增加原因是全区机关事业单位2019年工资调整和人员调整;公用经费支出105.15万元。其中:办公费9.64万元、电费5.25万元、水费0.61万元、邮电费3.85万元、差旅费10.68万元、维护费4.49万元、租赁费0.45万元、公务接待费1.93万元、劳务费3.81万元、工会经费15.14万元、公务用车运行维护费14.08万元，其他交通费用30.87万元，其他商品服务支出4.35万元。机关运行公用经费支出比年初预算数258.17万元减少153.02万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费、维护费、差旅费等费用。

三、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额174.14万元，其中:政府采购货物支出166.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.38万元。授予中小企业合同金额174.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额174.14万元，占政府采购支出总额的100%。(公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

四、“三公”经费支出说明

农业农村局2019年“三公”经费预算43.00万元，其中:公务接待预算15万元，公车运行维护费预算28万元。

2019年“三公”经费决算数20.06万元，对比预算减少22.94万元，减少53.35%。其中:公务接待费1.93万元，对比预算减少13.07万元，减少87.13%，公务接待费减少的原因是单位严格执行中央 “八项规定”，严格执行公务接待程序;公务用车运行维护费18.13万元，对比预算减少9.87万元，减少比例为35.25%;2019年农业农村局无因公出国经费支出。

2019年底本单位公务车保有量为6辆，与年初数7辆相比减少1辆。情况说明:2019年12月经林区政府批准，调拨1辆公务车到林区党委统战部。

2019年度本单位公务接待26批次，141人。

五、国有资产占有情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)共有公务车辆6辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车4 辆、特种专业技术用车 2辆、其他用车0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

六、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，农业农村局经费支出和项目支出运行平稳，资金支出比较安全。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

农业农村局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

重大动植物疫病防控及农产品质量安全项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果:一是农产品质量总体合格率97.5%以上;二是重大动物疫病强制免疫密度达95%;农作物病虫害防控效果达85%;四是病死动、植物无害化处理100%。发现的问题及原因:工作经费严重不足。下一步改进措施:通过项目实施，预防、控制和扑灭重大动、植物疫病，保障农产品质量安全。 促进我区农业标准化生产进程、生产主体和市场主体责任、产地准出与市场准入制度全面落实，保障农产品质量安全。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况:认真贯彻落实了林区党委政府的决策部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，深入推进农业转型升级，补齐短板弱项，农业农村各项工作稳步推进。为推进2020年农业农村工作、“乡村振兴”战略的落地实施打下坚实基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

农业产业发展的可持续发展能力不强，抗风险能力弱，受自然灾害、市场波动、产品集中上市等因素影响很大，还存在很多变数。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政国库核定的当年预算拨款收入。

二、其他财政拨款收入:指从财政部门和其他部门取得的非当年财政拨款收入。

三、机关运行经费支出:指机关运行中的人员经费支出和公用经费支出。

附件:农业农村局2019年度部门决算公开表