第一部分:单位概况

一、单位职责

农业农村局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门，承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任，负责全区农产品质量安全监督管理、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、农业行政执法、渔业及水产技术推广，农业(农机)技术推广等综合职能。

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;指导农业综合执法;参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;牵头组织改善农村人居环境;指导农村精神文明和优秀农耕文化建设;指导农业行业安全生产工作。

(三)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策;承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作;承担农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作;指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌;发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行;承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理;指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产;指导蔬菜、水果、茶叶、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展;组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产;负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理;组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施;指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作;指导农田建设管理工作;指导农产品产地环境管理和农业清洁生产;指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种;配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理配合做好农业生产资料市场体系建设;组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全省动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按林区政府规定权限审批省级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领城的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展农业对外合作工作;承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

(十四)履行应急管理和安全生产行业管理职责;负责农业机械安全监督管理，指导拖拉机等农业机械牌证的核发、检验工作，开展农业机械使用安全宣传教育;负责全区农药经营、使用环节的安全监督管理和事故防范工作;组织开展全区农业系统的隐患排查、评估、治理、管理工作;配合有关部门开展道路交通专项整治;承担林区党委、政府明确的其他安全生产工作职责。

(十五)完成上级交办的其他任务。  

二、机构设置

机构设置及编制:按照机构改革方案，批复农业农村局机构编制人数81人。其中:农业农村局机关行政编制15名，农业科技推广和农业机械服务中心核定事业编制21名，农村经济发展中心核定事业编制5名，畜牧水产服务中心核定事业编制16名，农村社会事务指导中心核定事业编制9名，农业执法大队核定事业编制15名。

三、人员构成

2020年底，农业农村局在职在编人数为75人(含三支一扶人员4人)。其中:行政在职人员15人，事业在职人员60人。

2020年年末退休人员51人，享受遗属补助9人。

第二部分:2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

第三部分:2020年度部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年决算总收入2454.18万元，与上年对比收入减少3929.19万元。决算总支出5523.87万元，对比上年支出增加2072.5万元。

(二)收入决算情况说明

2020年收入决算数为2454.18万元，其中:财政拨款收入2261.44万元占总收入的92%;其他财政拨款收入192.74万元，占总收入的8%。

(三)支出决算情况说明

2020年决算支出5523.87万元，其中:基本支出1882.64万元，基本支出占总支出的34%;项目支出3641.23元，项目支出占总支出66%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2020年财政拨款收入决算数为2261.44万元，与2019年对比，收入减少3489.69万元;

2020年财政拨款支出决算数为5181.30万元，与2019年对比，支出增加1761.5万元。增加的原因主要是乡村振兴、美丽乡村建设、农村“厕所革命”、农户无害化厕所改建的各项项目建设支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出5181.30万元，与上年3419.80万元对比增加1761.50万元。增加的原因主要是乡村振兴、美丽乡村建设、农村“厕所革命”、农户无害化厕所改建的各项项目建设支出。

2.支出结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出5181.30万元，其中:基本支出1540.07万元，占一般公共预算财政拨款支出30%。项目支出3641.23万元，占一般公共预算财政拨款支出70%。

3.支出具体用途情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出分项级支出情况:农业行政运行支出1175.86万元，科技转化与技术推广服务支出1174.49万元，病虫害控制220.15万元，农产品安全监管支出42.06万元，农业行业业务管理9万元，科技成果转化与扩散49万元，其他农业支出941.36万元，农业防灾救灾46.34万元 ，农业资源修复与利用支出133.90万元，农村环境整治748万元，污染防治支出4.35万元，农村合作经济139.23万元，农业生产发展95.4万元，农田建设27.95万元，渔业保护10万元，万元，其他农业农村支出74.62万元，对个人和家庭补助支出289.59万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1540.07万元，其中:人员经费支出1295.75万元(包含工资福利支出、对个人和家庭补助支出)，公用经费支出244.32万元 (包含办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出情况(无)

二、机关运行经费执行情况说明

农业农村局2020年度机关运行经费人员支出1295.75万元，比2019年938.19万元增加 357.56万元，增长38%。增加原因是2020年单位机构改革，人员增加;2020年度机关运行公用经费支出244.32万元。其中:办公费83.72万元、电费4.26万元、水费0.40万元、邮电费16.10万元、差旅费7.78万元、维护费1.38万元、培训费16.03万元，委托业务费6.55万元，专用材料费9.27万元，公务接待费1.39万元、劳务费3.97万元、工会经费21.44万元、公务用车运行维护费13.18万元，其他交通费用43.30万元，其他商品服务支出15.55万元。2020年机关运行经费支出比年初预算数302.19万元减少57.87万元，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减三公经费、维护费、差旅费等费用。

三、政府采购支出情况说明

农业农村局2020年度政府采购支出总额122.53万元，其中:政府采购货物支出94.58万元、政府采购服务支出27.95万元。授予中小企业合同金额122.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额122.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、“三公”经费支出说明

农业农村局2020年“三公”经费预算34.82万元，其中:公务接待预算5万元，公车运行维护费预算29.82万元。

2020年“三公”经费决算数14.57万元，对比预算减少20.25万元，减少58%。其中:公务接待费1.39万元，对比预算减少3.61万元，减少72.2%，公务接待费减少的原因是单位严格执行中央 “八项规定”，严格执行公务接待程序;公务用车运行维护费13.18万元，对比预算减少16.64万元，减少55.8%;2020年农业农村局无因公出国经费支出。

2020年底本单位公务车保有量为3辆(领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆)，与年初数6辆相比减少3辆。减少原因:为确保林区乡镇综合行政执法改革有序推进，按照神农架林区机关事务服务中心的通知要求，2020年7月从农业农村局现有公务车辆中调出3辆车分别配置到松柏镇综合执法大队、阳日镇综合执法大队、新华镇综合执法大队。

2020年度本单位公务接待15批次，108人。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，农业农村局资产总计2624.89万元。其中:流动资产2292.60万元，占资产总计87%;非流动资产(固定资产净值)332.28万元，占资产总计13%。单位价值50万元以上通用设备0台(套);负债合计659.78万元。

六、2020年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的83%。组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，农业农村局经费支出和项目支出运行平稳，资金支出比较安全。

(二)部门决算绩效自评结果

农业农村局2020年在部门决算中反映本单位部门整体、项目绩效自评结果如下(涉密项目除外):

2020年度部门整体绩效自评结果

(一)部门整体绩效自评得分。部门整体绩效自评得分93分。

(二)部门整体绩效目标完成情况。1.执行率情况:执行率100%;2.完成的绩效目标:农林牧渔业总产值达4%，主推技术入户率≧90%，农民增收增长5%，农村居民人均可支配收入增长5%;3.未完成的绩效目标:无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因。农业产业发展的可持续发展能力不强，抗风险能力弱，受自然灾害、市场波动、产品集中上市等因素影响很大，还存在很多变数。

(四)下一步拟改进措施。1.提高单位整体绩效水平、调整完善部门整体绩效目标等相关内容;2.拟与预算安排相结合。进一步强化科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件:2020年度部门整体绩效自评表。

2020年度重大动植物疫病防控项目自评结果

(一)自评得分。自评得分97分。

(二)绩效目标完成情况。1.执行率情况:执行率100%。2.完成的绩效目标:重大动物疫病强制免疫密度达95%，农作物病虫害防控效果达85%，病死动、植物无害化处理达100%;3.未完成的绩效目标:无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因。工作任务重，经费严重不足。

(四)下一步拟改进措施。通过项目实施，预防、控制和扑灭重大动、植物疫病，保障农产品质量安全。促进我区农业标准化生产进程、生产主体和市场主体责任、产地准出与市场准入制度全面落实。

附件:2020年度重大动植物疫病防控项目自评表。

2020年度村级防疫员及集体兽医补贴项目自评结果

(一)自评得分。自评得分96分。

(二)绩效目标完成情况。1.执行率情况:执行率100%;2.完成的绩效目标:强制免疫密度达90%以上，抗体合格率达到80%，疫情保持平稳，不发生区域性重大动物疫情，保护人体健康，维护公共卫生安全，促进养殖业发展;3.未完成的绩效目标:畜牧业可持续发展达80%。

(三)存在的问题和原因。畜牧业抗风险能力弱，受自然灾害、市场波动等因素影响很大，还存在很多变数。

(四)下一步拟改进措施。通过政府购买服务的方式解决村级动物防疫员的工资待遇，促进动物防疫工作的顺利开展和养殖业健康发展。

附件:2020年度村级防疫员及集体兽医补贴项目自评表。

2020年度农产品质量安全监测项目自评结果

(一)自评得分。自评得分97分。

(二)绩效目标完成情况。1.执行率情况:执行率100%;2.完成的绩效目标:农产品质量监测合格率达98%以上，提高我区农产品质量安全水平，不出现农产品质量安全事故;3.未完成的绩效目标:无未完成的绩效目标。

(三)存在的问题和原因。工作任务重，经费严重不足。

(四)下一步拟改进措施。通过加大日常监管，培训指导。农产品生产主体强化主体责任意识，自觉规范生产行为。定时开展农产品质量安全例行监测和监督抽查，实时掌握安全水平，为进一步加大监管提供依据，确保我区生产的农产品上市安全，不发生农产品质量安全事故。

附件:2020年度农产品质量安全监测项目自评表。

2020年度农机监管项目自评结果

(一)自评得分。自评得分90分。

(二)绩效目标完成情况。1.执行率情况:执行率100%;2.完成的绩效目标:购机农户补贴发放建档率、抽查率、合格率达98%;3.未完成的绩效目标:农业机械化普及和应用水平有待提高。

(三)存在的问题和原因。农机车辆审核、认证、安全管理及使用培训服务需要加强。

(四)下一步拟改进措施。根据国家农机化政策，研究提出我区农业产业政策建议，引导农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整，提高我区农业机械化普及和应用水平。

附件:2020年度农机监管项目自评表。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况:认真贯彻落实了林区党委政府的决策部署，牢固树立新发展理念，落实高质量发展要求，深入推进农业转型升级，补齐短板弱项，农业农村各项工作稳步推进。为推进2021年农业农村工作、乡村振兴战略的落地实施打下坚实基础。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况:农业产业发展的可持续发展能力不强，抗风险能力弱，受自然灾害、市场波动、产品集中上市等因素影响很大，还存在很多变数。

第四部分:专业名词解释

一、财政拨款收入:指财政国库核定的当年预算拨款收入。

二、其他财政拨款收入:指从财政部门和其他部门取得的非当年财政拨款收入。

三、机关运行经费支出:指机关运行中的人员经费支出和公用经费支出。

附件: 神农架林区农业农村局2020年部门决算公示表.xls