目录

一、单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、人员结构

二、部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政收入支出决算表(公开08表)

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

三、部门决算情况说明

1.决算收支增减变化情况说明

2.机关运行经费支出情况说明

3.政府采购支出情况说明

4.“三公”经费支出情况说明

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效情况说明

7.其他事项说明

四、专业名词解释

1.财政拨款收入

2.其他收入

3.基本支出

4.项目支出

5.年初结转结余

6.机关运行经费

7.“三公”经费支出

五、附件部门决算公示表

第一部分    单位概况

1.主要职责

(一)贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》和《湖北省扶持老区建设条例》;拟订全区扶贫开发和老区建设发展战略、中长期规划;拟订全区扶贫开发和老区建设工作的政策、措施、和地方性法规、林区政府规章草案，制定各类专项规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

(二)指导全区扶贫开发和老区建设工作，协调和推动解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题。

(三)负责扶贫专项资金的筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核扶贫信贷项目和其它扶贫项目;负责对财政扶贫资金、老区建设资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实，并组织年度绩效考评;负责扶贫开发项目库的建立。

(四)负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核;负责组织整村推进、产业扶贫、“雨露计划”、扶贫搬迁、老区建设等重点工作和脱贫奔小康工作的实施和检查验收。

(五)组织动员全社会开展扶贫济困活动;指导区直单位组织开展定点扶贫;联系老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与扶贫济困活动。

(六)拟订全区老区贫困地区干部培训规划，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划“工作;参与实施贫困地区人才扶贫计划。

(七)负责全区贫困状况监测和统计分析;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;拟订并组织发布扶贫发展报告。

(八)负责全区财政扶贫项目和老区建设项目的考察、筛选、评估、论证、立项、审批，并组织、指导项目实施和检查验收。

(九)承担林区扶贫开发领导小组、扶持革命老区建设委员会的日常工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据林区人民政府办公室关于印发《神农架林区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(神办发【2015】40号)确定林区扶贫开发办公室行政编制5名，其中:主任1名，副主任2名。内设综合科、开发指导科、老区建设科、社会扶贫科。

(一)综合科

负责办机关内外协调、督查督办工作;负责综合性文字材料和简报、信息等撰写把关和报道工作，负责机关内部规章制度建设和政治学习;负责文电传处、信息网络、办公自动化、电子政务、节能降耗、会务、机要、安全生产、保密、政务公开、信访调处、社会治安综合治理及平安创建、普法、计划生育、精神文明建设等工作;负责机关人事、机构编制、车辆管理、后勤服务及综合性接待工作;负责办机关党支部的日常工作;完成和督办主任办公会议决定事项;负责联系省综合处并完成对口工作。参与总结推广扶贫开发和老区建设工作的典型经验;参与全区扶贫开发、老区建设政策、措施和地方性法规草案、中长期规划的拟定及配合实施工作。完成领导交办的其他工作任务。

(二)开发指导科(挂计划财务科牌子)

负责拟订全区扶贫开发专项规划、年度计划和建立财政扶贫备案项目库;负责按照省要求的资金投向，结合林区实际，及时做好向省备案项目申报工作;负责对申报的财政扶贫项目、信贷扶贫项目考察、筛选、评估、论证、立项、备案;负责拟订财政扶贫资金使用计划，按投向分配、使用监管和绩效考评验收;负责整村推进、产业扶贫、扶贫搬迁等重点工作的实施并组织检查验收;负责贯彻落实《湖北省农村扶贫条例》;负责办机关财务、固定资产管理和政府采购工作;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报;负责联系省开发指导处并完成对口工作，完成领导交办的其他工作任务。

(三)老区建设科

拟订老区建设年度计划和建立老区建设项目库;负责老区建设项目的考察、筛选、评估、论证、立项、备案、申报;负责对老区建设资金按投向分配、使用监管和绩效检查考评;负责联系省老区建设促进会、省扶贫基金会并完成对口工作;负责贯彻落实《湖北省扶持老区建设条例》;负责开展老区建设调研、统计、分析，配合社会扶贫科开展对老区乡镇贫困户建档立卡、贫困监测、抽样调查和贫困标准的拟订等;负责指导老区建设项目实施并组织开展检查验收;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报，完成领导交办的其他工作任务。

(四)社会扶贫科(挂政策法规科和培训中心牌子)

拟定全区扶贫开发战略，中长期规划、年度工作计划、政策措施、法规草案，负责编制全社会开展扶贫济困活动和对口帮扶计划方案，负责联系国家、省直机关驻林区扶贫工作，组织、指导、协调区内对口帮扶工作;检查、考核、对口帮扶单位的工作情况;负责社会各界捐赠的扶贫资金、物资的管理使用;负责组织、指导乡镇及有关部门开展扶贫科技培训;负责全区贫困状况监测和扶贫统计报表、扶贫统计分析工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;负责“雨露计划”实施工作，参与“三支一扶”、“一村一名大学生村干部”等人才扶贫计划工作;承担脱贫奔小康和开展社会扶贫调查、分析和报告工作;负责联系省社会扶贫处、省扶贫发展中心、省扶贫培训中心、省扶贫开发协会，并完成其对口工作;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报。完成领导交办的其他工作任务。

3、人员结构

根据神办发[2019]57号文件，核定行政编制5人。其中主任1名，副主任1名，总经济师1名。本办2020年实有人员18人。行政编制5人，参公事业编制4人，以钱养事1人，公益性岗位1人，人事代理人员1人，临时聘用4人，三支一扶2人。

第二部分  2020年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01表)

2.收入决算表(公开02表)

3.支出决算表(公开03表)

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5.一般公共财政拨款支出决算表(公开05表)

6.一般公共财政拨款基本支出决算表(公开06表)

7.财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8.政府性基金预算财政收入支出决算表(公开08表)

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表)

(以上表格另见附件)

第三部分  部门决算情况说明

一、决算收支增减变化情况说明

(一)总体情况

1、2020年决算收入953.13万元。其中:2、2020年决算收入与2019年收入1464.67万元比较，减少511.54万元。            

2、减少原因:开展扶贫专项工作的一般转移支付资金减少。

3、2020年决算支出1052万元。其中:基本支出432万元，占比41.04%，项目支出620万元，占比58.94%。

4、2020年决算支出与2019年支出1396.18万元比较，减少344.18万元。减少原因:一是减少外出交叉差旅费、接待第三方租车费。二是减少会议、培训费等支出。

(二)收入决算情况

2020年决算收入953.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入911.18万元，占比95.60;其他收入41.95万元，占比4.40%。

一般公共预算财政拨款收入收基本支出拨款445.18万元，项目支出466万元构成。

其他收入41.95万元，主要包括对口协作致富带头人培训经费、公益性岗位社保补贴资金。

(三)支出决算情况

2020年决算支出1052万元。其中:基本支出432万元，占比41.04%，项目支出620万元，占比58.94%。

基本支出包括人员报酬以及机关正常运行支出。项目支出主要包括雨露计划支出、精准扶贫兑现特殊困难救助、医疗救治支出以及疫情期间支出外出务工人员生活补助等特定形支出等。

(四)财政拨款收入支出决算情况

1、2020年财政拨款决算收入3022.98万元(含年初“项目”结转和结余数2072.70万元)。

2、2020年决算支出1050.99万元。其中:人员经费206.04万元，占比19.60%，公用经费224.95万元，占比21.30%，项目支出620万元，占比59.10%。

3、2020年期末结转和结余1971.99万元，结转和结余原因是遵循小额信贷风险抵押规定留着抵御风险准备金。            

(五)一般公共财政拨款基本支出情况说明

2020年一般公共财政拨款基本支出431.35万元。其中:人员经费206.40万元，占比47.85万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金;公用经费224.95万元，占比52.15%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

二、机关运行经费支出情况说明

1、2020年机关行政运行经费支出224.95万元，占比21.38%。其中:办公费5.54万元，印刷费9.21万元、咨询费0.60万元，手续费0.03万元、水费、0.15万元、电费1.13万元、邮电费3.95万元、物业管理费0.10万元、差旅费14.54万元、租赁费0.74万元、会议费0.30万元、培训费、7.3万元、公务接待费2.80万元、劳务费71.96万元、委托业务费5.86万元、工会经费11.53万元、维修(护)费11万元、公务用车运行维护费5.30万元、其他交通费用40.47万元、其他商品和服务支出31.92万元。资本性支出0.53万元。

2、2020年机关运行支出比年初预算数154.08万元增加70.34万元，增长45.65%。主要原因:

3、2020年机关运行支出比2019年68.10万元增加156.32万元，增长229.54%。主要原因:一是支付2019年、2020年三支一扶人员绩效报酬。二是支付聘请人员报酬。三是在职人员交通补贴、租车费。四是编制史书费用。五是给乡镇拨付产业发展专款支出等。

三、政府采购支出情况说明

2020年编制采购预算33万元，实际支出0.53万元，购买家具用具类资产，不在政府集中采购目录范围内。2020年没有发生购买服务事项，无特殊说明。

四、“三公”经费支出情况说明

1、2020年一般公共财政拨款“三公”经费支出13.20万元。其中:公务用车运行维护费10.40万元，公务接待费2.80万元，因公出国(境)费0万元。

2、2020年“三公”经费与年初预算、与2019年比较:均有所增加，增加原因:在编制预算时，没有估计到出现不可预测的突发因素而增加相应费用支出。其中:

⑴2020年公务用车运行维护费与2019年比较:增加3.81万元。主要原因:下乡开展精准扶贫、疫情防控督导发生支出。

⑵2020年公务接待费与2019年比较:减少0.41万元。减少原因:按照中央“八项规定”和厉行节约的要求，严格审核、规范执行“三公”经费开支。

⑶公务用车保有量1辆，符合保留公务用车规定。

⑷接待批次16批次，接待人次240人次。分别比2019年减少10批次、149人。减少原因:执行疫情期间少聚集规定以及奉行勤俭节约精神，实行“光盘行动”，杜绝铺张浪费陋习发生。

五、国有资产占有情况说明

2020年固定资产原值122.67万元。其中:房屋(始建于1993年住宅用房)40万元，通用设备71(含车辆)、专用设备1.05万元，家具用具等10.62万元。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金466万元(地方财政30万元)，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2、整体绩效预算数为153.56万元，执行数为153.56万元，完成预算100%。

(二)部门决算绩效自评结果

按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出和项目开展绩效自评，全年预算数为466万元，执行数为466万元，完成预算的100%。主要产出和效果:

一是指导乡镇优化项目库建设，有效提升项目的前瞻性和可操作性;二是积极争取中央和省扶贫项目资金，全年争取到位各类扶贫资金5批次、8416万元，争取到位国家电网电力扶贫专项资金700万元，合计到位资金9116万元;三是聘请审计机构对2019年5163.18 万元财政专项扶贫资金使用情况、2018年度559.65万元电力扶贫资金使用情况进行了专项审计，对2019年中彩项目实施情况开展了绩效评估;四是加强1415户易地扶贫搬迁对象的后续扶持巩固。切实抓好扶贫小额信贷应贷尽贷和逾期追缴工作，全区累计贷款13000.8 万元，其中2020年当年新增贷款749.7万元，消化历年“户贷企用”4288 万元，全面化解了我区扶贫领域的金融风险;五是“雨露计划”补助政策全面落实。2020年春秋两季共对全区752名建档立卡对象兑现“雨露计划”补助126.05万元，其中短期贫困劳动力技能培训补贴265人53万元。

(三)绩效评价结果运用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

经项目绩效评价，项目执行与项目绩效目标基本一致。加强项目规划、绩效目标管理、加快项目实施及验收结算，完善项目管理办法，确保结果与预算安排一致。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

通过绩效评价，下一步我们将进一步完善扶贫项目资金管理办法，对项目实施效果好的乡镇在扶贫资金分配上给予倾斜。推行建立资金安排与绩效评价结果挂钩机制，通过支出绩效评价结果应用，建立并完善支出项目设立、动态调整与退出机制，完善项目分配办法和管理办法、对绩效目标管理好的项目采取奖励机制

(四)存在的问题和原因

1.评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2.经费困难的矛盾逐渐显现。因扶贫工作政策性强、工作规范性要求高，调研、检查、考核、评估等事务性工作较多，经费困难的矛盾逐渐显现。

(五)下一步拟改进措施

针对上述存在的问题及扶贫办整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。2.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果逐步公布，进一步增强单位部门的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

2.拟与预算安排相结合情况。

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位整体绩效评价主体责任意识;二是制定了部门整体绩效管理办法及工作实施方案，建立了长效机制;三是促进单位规范使用整体绩效资金;四是绩效评价结果是考量财政预算资金使用的重要依据。

七、其他事项说明

1、固定资产中“房屋”是指始建于1993年住宅用房。

2、公用经费“咨询费”是指单位聘请法律顾问费。

3、公用经费“维修(护)费”是指单位支付视频专线数据采集流量租赁费等。

第四部分  专业名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”等以外的收入，即:利息收入、公益性岗位补助收入、对口协作致富带头人培训专项收入、扶贫专项会议、培训收入等。

3.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。本单位项目支出是用于雨露计划、项目前期费、电力扶贫等支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等费用。

6.“三公”经费支出支出:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运险费反映单位公务用车购置费，燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件  部门决算公示表

附件:神农架林区扶贫办2020年度部门决算公示表

2021年8月31日