神农架林区乡村振兴局2022年度部门决算

目 录

第一部分林区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分林区乡村振兴局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分林区乡村振兴局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分 附件

第一部分 林区乡村振兴局概况

一、部门主要职责

(一)统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。参与我区乡村振兴地方性法规起草修订和政策制订,参与乡村振兴规化编制和组织实施。

(二)督导检查党中央、国务院和省委、省政府相关重大部署、重要文件、重点工作落实情况。

(三)统筹协调保持过渡期内主要帮扶政策稳定。组织开展防止返贫监测和帮扶,乡村振兴重点帮扶村帮扶和监测评估,参与指导易地扶贫搬迁后续帮扶。

(四)统筹加强扶贫项目资产管理。参与组织中央和省财政衔接推进乡村振兴补助资金分配、监管和绩效评价。

(五)组织开展乡村振兴实绩考核评估工作。承担巩固脱贫成果后评估相关工作,开展巩固拓展脱贫攻坚成效考核。

(六)协调推进脱贫地区劳动力转移就业能力提升、实用技能培训和转移就业,指导脱贫地区加强公益性岗位管理。

(七)组织开展省内区域协作和省直单位定点帮扶、 行业帮扶和相关考核评价工作,协调中央单位开展定点帮扶,动员社会力量参与帮扶。

(八)参与牵头协调驻村第一书记和驻村工作队员选派管理有关工作。

(九)协调指导全区革命老区帮扶工作。

(十)协调推进乡村治理体系建设。牵头实施乡村建设行动,推动完善农村基础设施。组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升,保护传统村落和乡村风貌。

(十一)研究乡村振兴相关问题。推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化,指导农村精神文明建设。

(十二)协调推动金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。会同农业农村等部门指导脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴项目库建设管理。

(十三)组织全区乡村振兴系统表彰奖励工作。

(十四)组织开展巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有关宣传和教育培训工作。

(十五)承担乡村振兴督导、检查具体工作。

(十六)指导全区乡村振兴系统加强队伍建设。

(十七)完成林区党委、政府和党委乡村建设工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,神农架林区乡村振兴局部门决算由实行独立核算的神农架林区乡村振兴局本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入神农架林区乡村振兴局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.神农架林区乡村振兴局(本级)

乡村振兴局内设机构为4个:综合科、开发指导科(挂计划财务科牌子)、老区建设科、社会扶贫科(挂政策法规科和培训中心牌子);

所属公益一类事业单位机构数1个:信息中心。

2.无独立核算的事业单位

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明:林区乡村振兴局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明:林区乡村振兴局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2537.09万元(含2021年前预收小额贷款风险抵押资金1995.18万元)。与2021年度相比,收、支总计各增加(减少) 1244.70 万元,下降32.91 %,主要原因:1、2022年人员经费没有发生政策性的增加(2021年人员经费净增14万元)。2、2022年雨露计划、项目管理费减少。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计541.90万元,与2021年度相比,收入合计减少1208.58 万元,下降69.04 %,主要原因:2022年人员经费没有发生政策性的增加(2021年人员经费净增14万元)。2、2022年无贫困户稳增收、补短板资金。其中:财政拨款收入537.12 万元,占本年收入99.11 %;上级补助收入0 万元,占本年收入0 %;事业收入0 万元,占本年收入0 %;经营收入0 万元,占本年收入0 %;附属单位上缴收入0 万元,占本年收入0 %;其他收入4.79 万元,占本年收入0.89 %。

本部门使用收入功能科目有:208社会保障和就业支出;210卫生健康支出;213农林水支出;221住房保障支出。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计544.28 万元,与2021年度相比,支出合计减少1242.32万元,下降69.54%,主要原因是2022年无贫困户稳增收、补短板资金支出。其中:基本支出198.68万元,占本年支出36.50%;项目支出345.60万元,占本年支出63.50%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0 万元,占本年支出0%。

本部门使用支出功能科目有:208社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505);210卫生健康支出:行政单位医疗(2101101);213农林水支出:行政运行(2130101),巩固脱贫衔接乡村振兴:行政运行(2130501)、一般行政管理事务(2130502)、生产发展(2130505)、社会发展(2130506)、其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599);221住房保障支出:住房公积金。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2456.23万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各减少1213.99万元,下降33.07%。主要原因是2022年无贫困户稳增收、补短板资金。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2456.23万元,比2021年度决算数减少1213.99万元。减少主要原因是2022年无贫困户稳增收、补短板资金。

政府性基金预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出537.47万元,占本年支出合计的98.75 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1213.63万元,下降69.31%。主要原因是2022年无贫困户稳增收、补短板资金支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出537.47万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)9.35万元,占1.74%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)11.53万元,占2.15%。主要是用于职工基本医疗保险缴费支出。

3. 农林水支出(类)503.41万元,占93.66%。主要用于基本工资、津补贴、奖金等,办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等,雨露计划助学补助等。

4、住房保障支出(类)13.18万元,占2.45%。主要用于住房公积金支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为537.47万元,支出决算为537.47万元,完成年初预算的100%。

1.社会保障和就业支出(类),年初预算为9.35万元,支出决算为9.35万元,完成年初预算的100%,

2.卫生健康支出(类),年初预算为11.53万元,支出决算为11.53万元,完成年初预算的100%,

3. 农林水支出(类),年初预算为503.41万元,支出决算为503.41万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类),年初预算为13.18万元,支出决算为13.18万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出194.73万元,其中:

人员经费180.36万元,占比92.62%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费14.37万元,占比7.38%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元,支出决算为8.41万元,完成预算的280.33%。决算数大于预算数的主要原因:本年接待省局组织的后评估工作组增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.86万元,完成年初预算的274%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行费6.86万元,完成年初预算的274%,比年初预算增加4.35万元,主要原因是各种考核出差增加,使用车辆。主要用于到省局参加定点帮扶工作、中彩项目培训用车。截止2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为1.55万元,完成年初预算的300%,比年初预算增加1.05万元,主要原因是本年接待省局组织的后评估工作组增加。其中:

外宾接待支出0万元,2022年共接待来访团组0个,0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出1.55万元,接待对象主要是省局工作人员,主要是开展后评估工作。2022年共接待国内来访团组14个,137人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

神农架林区乡村振兴局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

神农架林区乡村振兴局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门(单位)2022年度机关运行经费支出14.37万元,比年初预算数减少1.45万元,降低9.16%。主要原因是:落实过紧日子要求压减办公用品、电脑耗材等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日,部门(单位)共有车辆1辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体绩效目标1个,涉及资金2537.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

通过整体支出绩效自评,一是增强了单位整体绩效评价主体责任意识;二是制定了部门整体绩效管理办法及工作实施方案,建立了长效机制;三是促进单位规范使用整体绩效资金;四是绩效评价结果是考量财政预算资金使用的重要依据。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

防返贫监测项目绩效自评综述:项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是加大对脱贫户和监测户的产业帮扶;二是落实好各项到户帮扶政策;三是对驻村工作加强管理。发现的问题及原因:一是驻村干部业务培训需进一步加强;二是监测户帮扶力度需进一步加大。下一步改进措施:一是增加产业项目资金数量,力争脱贫户和监测户户有稳定增收渠道;二是建立联农带农富农机制。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。经项目绩效评价,项目执行与项目绩效目标基本一致。加强项目规划、绩效目标管理、加快项目实施及验收结算,完善项目管理办法,确保结果与预算安排一致。

通过绩效评价,下一步我们将进一步完善衔接资金资金管理办法,对项目实施效果好的乡镇在衔接资金分配上给予倾斜。推行建立资金安排与绩效评价结果挂钩机制,通过支出绩效评价结果应用,建立并完善支出项目设立、动态调整与退出机制,完善项目分配办法和管理办法、对绩效目标管理好的项目采取奖励机制。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

林区乡村振兴局无财政专项支出、专项转移支付等项目。

1. 其他需要说明的情况

林区乡村振兴局其他需要说明的情况如下:

1、固定资产中“房屋”是指始建于1993年住宅用房。

2、公用经费“咨询费”是指单位聘请法律顾问费。

3、公用经费“维修(护)费”是指单位支付视频专线数据采集流量租赁费等。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.201一般公共服务支出

3.208社会保障和就业支出

4.210卫生健康支出

5.213农林水支出

6.221住房保障支出

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

林区乡村振兴局无其他专用名词。