一、农业局职能和主要职责

林区农业局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门，承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任，负责全区农产品质量安全检查、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、农业行政执法、农业技术推广、渔业及水产技术推广等综合职能。根据《神农架林区人民政府办公室关于印发神农架林区农业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(神政办发〔2015〕23号)，主要职责如下:

(一)贯彻执行党和国家以及林区党委、政府关于发展农业和农村经济的方针、政策，拟订种植业、畜牧业、水产业、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置;推进农业依法行政。

(二)指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产、资源、资金管理，指导农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(三)指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门制定、指导、实施农业标准化、规模化生产。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。

(四)促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订农产品加工业发展规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。保护和发展农产品品牌。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。执行农业转基因生物安全评价标准和技术规范。抓好农业检验检测体系建设。做好农产品“三品一标”申报，加强对农产品“三品一标”的监督管理。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

(六)组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理;负责生猪定点屠宰管理。依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。行使渔船检验和渔政监督管理权。

(七)负责农作物重大病虫害防治。负责区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。协助境外引进农作物种子(种苗)检疫审批工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

(八)承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(九)管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

(十)制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目。组织实施农业领域的高新技术应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理。

(十一)会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十二)指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。

(十三)制定并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

(十四)参与政府间农业涉外事务，协助组织开展农业贸易，促进有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五)为林区重点企业提供“直通车”服务。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、 机构及人员设置

1、农业局行政机关设7个内设机构:办公室(挂政策法规、农业信息新闻宣传中心、农民体育协会牌子)，人事科，计划财务外经科，种植业科(挂蔬菜办、油菜办牌子)，产业化办(挂项目办、规划办牌子)，科教市场信息科(挂农业科技人才办、农业广播电视学校牌子)，水产经作科。

林区农业局机关核定行政编制为15名，其中:局长1名，副局长3名，总农艺师1名。

核定工勤人员编制2名。

2019年预算行政实有在职人员13人(其中工勤1人)。

2、农业局事业机构

神农架林区畜牧兽医局(副科级，挂林区防治重大动物疫病指挥部办公室和生猪屠宰管理办公室牌子)，核定全额事业编制18名，其中:局长1名，副局长2名。

神农架林区农业行政执法支队(副科级，挂种子管理局牌子)，核定全额事业编制6名，其中:支队长1名。

神农架林区农村经营管理局(副科级，挂减负办和土地仲裁委员会牌子)，核定全额事业编制4名，其中:局长1名。

神农架林区生态能源局(副科级，挂农业环保办公室、绿色食品管理办公室牌子)，核定全额事业编制4名，其中:局长1名。

神农架林区农业技术推广中心(副科级)，核定全额事业编制14名，其中:主任1名, 副主任1名。

神农架林区农产品质量安全监督管理局(副科级)，核定全额事业编制6名，其中:局长1名。

神农架林区渔政管理局(挂神农架玉泉河特有鱼类国家级水产种质资源保护区管理局牌子)，核定全额事业编制2名，其中:局长1名(高配为副科级)。

事业单位核定编制55人，2019年预算实有在职人员47人(含三支一扶人员2人)。

农业局纳入2019年预算的退休人员34人，享受遗属补助9人。

三、 农业局2019年主要工作目标

1.因地制宜，编制好林区乡村振兴战略发展规划。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，会同有关部门因地制宜、高起点编制《神农架林区乡村振兴战略规划》，以规划为引领，高要求推动农业绿色发展、高质量发展，高水平推进美丽乡村建设。

2.壮大产业，强力打造农业“四区”。着力实施特色产业提升工程，突出抓好茶叶、中药材、蔬菜、小杂粮、百花蜜等产业培育，夯实“酒、水、蜜、药、菜、茶”基地。计划改造老茶园2000亩，发展精细蔬菜5000亩，发展红高粱5000亩，中药材(草本)面积达10000亩，中蜂稳定在4.2万箱。同时，在主体培育、品牌管理、质量提升上下功夫，大力发展中高端优质、绿色、生态农业，形成区域特色效益，打造建设神农架种植有机区、养殖无疫区、农产品加工安全区、一二三产融合发展先导区。                        3.突出市场，抓好农产品深度开发。持续按 “订单种、保底收、组织化、一条龙”的要求，培优一批适合现代农业发展需要的农业企业。深度实施农产品开发计划，加大酒、水、蜜、药、菜、茶等初级农产品的深度开发，拓宽农特产品的应用领域。

4.挖掘资源，做实区域农产品品牌。加大“三品一标”农产品的申报力度，加快推进农产品品牌建设，强化宣传推介，进一步提升我区农产品的知名度和市场竞争力。

5.持续推进，全面深化农业农村各项改革。全面完成农村集体产权制度改革，基本明确集体资产所有权归属和集体经济组织成员身份。深入推进“三权分置”改革工作，明晰农村土地集体所有权，稳定农民的土地承包权，放活土地承包经营权，形成农村土地“三权分置”运行新格局。继续做好土地确权后续工作，建立与全省联网的农村土地承包管理信息系统和信息平台，规范农村综合产权交易中心建设，实现交易平台与省联网运行。

6.创新机制，争取各项特色农业发展项目。围绕特色主导产业，精心谋划争取一批具有关键性全局性的特色农业发展项目落户神农架。坚持走出去、引进来，以优势资源和项目吸引各类工商资本投资农业。

7. 全力以赴，抓好新型经营主体培育助力脱贫攻坚。坚持发展壮大新型经营主体，发挥龙头企业、专业合作组织在脱贫攻坚中的带动和引领作用，持续巩固脱贫攻坚成果成效。以专业化、标准化、市场化发展为方向，培育、规范、提升一批农民专业合作社和家庭农场，确保67个行政村均有1-2个带动能力强的农民专业合作社和家庭农场。继续以农技推广体系改革建设项目和新型职业农民培育项目为依托，培养造就一批有文化、懂技术、会生产、善经营的新型职业农民队伍。

8.持之以恒，开展农业科技服务和工作。采取多种形式，组织农技人员深入村组，深入生产一线，结合农事农时及时做好农业生产技术服务。持续做好农业科技融合与试验示范，加强食用菌、花卉、秦巴黄牛等种养殖技术的科技研发与成果转化。

9.坚守底线，抓好绿色农业发展进程。持续抓好农业面源污染防治，推进开展化肥、农药使用量零增长行动，优化农业生态环境。突出优质、安全、绿色导向，大力推进农业标准化生产，探索农产品质量安全追溯系统，狠抓农产品质量安全、重大动植物疫病防控，保证全区农业生产安全。

四、农业局2019年预算收支情况

(一)收支总体预算情况

1、收入预算:农业局2019年部门预算总收入2884.3289万元。其中:财政拨款(补助)收入824.3289万元，上年结转2060万元。

2、支出预算:农业局2019年部门预算总支出2884.3289万元。其中:基本支出944.3289万元(工资福利支出626.2112万元，对个人和家庭的补助59.9451万元，商品服务支出258.1726万元)，项目支出(政策性项目)1940万元。

(二)财政拨款收支预算情况

经费拨款(补助)预算收入824.3289万元,与2018年经费拨款(补助)预算收入828.7943万元减少4.47万元，收入减少的原因是当年财政拨款预算减少。

经费拨款(补助)预算支出824.3289元,与2018年经费拨款(补助)预算支出828.7934万元减少4.47元，支出减少的原因是当年财政拨款预算收入减少。

五、机关运行经费支出预算情况

1、工资福利支出。按照财政下达的预算拨款控制数，2019年农业局工资福利预算为626.2112万元，其中:工资、津补贴支出419.1069万元，对个人和家庭补助支出59.9451万元，社会保障缴费114.6461万元，职工住房公积金44.1798万元。

2、商品和服务性支出258.1726万元，其中:办公费10.6万元,印刷费10万元，咨询费7万元，水电费8万元,邮电费15万元,差旅费40万元,维护费14万元，公务接待费15万元，专用材料费60万元(动植物防控和农安检测试剂)，劳务费5万元，工会费14.8616万元，公务用车运行维护费28万元，其他交通费30.315万元 ，女职工卫生费0.576万元。

3、项目支出1940万元,其中用上年项目结余安排1940万元,为2018年度未实施完工项目。

六、“三公”经费增减变化情况

结合2018年三公经费支出情况,初步安排2019年“三公经费”支出为43万元, 其中:公务接待费15万元，公务用车运行维护费28万元。2019年是农业局机构改革之年，涉及工作任务重，加之公务车辆老化的维修，故与2018年预算持平。

2019年农业局公务执勤执法用车保有量7台。

七、政府采购预算情况

2019年度安排政府采购预算338万元，与上年预算下降。采购内容主要为重大动植物疫病防控物资、农产品质量安全化验试剂、农业生产物资和少量办公设备。采购过程将严格按照政府采购法和政府采购程序进行。

八、预算收支增减变化说明

2019年农业局部门预算总支出2884.3289万元，对比2018年部门预算1385万元，支出增加1499.3289万元，增加的主要原因是项目跨年度实施，2018年下达的项目实施后还未竣工验收。

九、政府基金预算收支情况

农业局2019年无政府基金收支预算。

十、资产占用情况说明 

截止2018年末，农业局账面资产占有量3549万元，其中:固定资产占有量972万元。

十一、2019年农业局部门预算整体绩效申报情况

按照年度部门预算的要求，农业局积极组织开展绩效目标申报工作，申报覆盖率达到100%，并严格在规定时间内按照规定的格式，完整、清晰地报送绩效目标。严格按照工作职能设定绩效目标，力求绩效目标科学合理，数据来源客观真实，绩效目标力求细化、量化，清晰反映绩效目标的实现程度，使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

十二、专业名词解释

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、农业局2019年部门预算公示表。

2、农业局2019年部门预算整体绩效目标申报表。

3、农业局2019年专项资金绩效目标申报表。

2019年2月14日