目   录

一、部门职责、机构设置、单位人员情况

二、年度部门预算收支情况

三、“三公”经费预算情况 

四、预算绩效目标

五、专业性名词解释

附件:1.神农架林区乡村振兴局2022年部门预算表

2. 神农架林区乡村振兴局2022年部门预算整体绩效表

3. 神农架林区乡村振兴局2022年部门预算专项绩效表

一、单位职责、机构设置、人员情况

1、单位职能

(一)贯彻落实《湖北省乡村振兴促进条例》和《新时代支持革命老区振兴发展的实施意见》;拟订全区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴规划;拟订全区乡村振兴的政策、措施、和地方性法规、林区政府规章草案,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)指导全区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作,协调和推动解决乡村振兴工作中的重大问题。

(三)负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核小额信贷项目和其他衔接资金项目;负责对财政衔接推进乡村振兴补助资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责衔接资金项目库的建立。

(四)负责全区党政领导干部乡村振兴实绩考核。

(五)组织动员全社会开展帮扶活动;指导区直单位组织开展定点帮扶;联系老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与帮扶活动。

(六)负责全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的考察、筛选、评估、论证、立项、审批,并组织、指导项目实施和检查验收。

(七)负责全省的贫困状况监测和统计工作。

(八)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

根据林区人民政府办公室关于印发《神农架林区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(神办发【2015】40号)确定林区扶贫开发办公室行政编制5名,其中:主任1名,副主任2名。 内设综合科、开发指导科、老区建设科、社会扶贫科。

(一)综合科

负责办机关内外协调、督查督办工作;负责综合性文字材料和简报、信息等撰写把关和报道工作,负责机关内部规章制度建设和政治学习;负责文电传处、信息网络、办公自动化、电子政务、节能降耗、会务、机要、安全生产、保密、政务公开、信访调处、社会治安综合治理及平安创建、普法、计划生育、精神文明建设等工作;负责机关人事、机构编制、车辆管理、后勤服务及综合性接待工作;负责办机关党支部的日常工作;完成和督办主任办公会议决定事项;负责联系省综合处并完成对口工作。参与总结推广扶贫开发和老区建设工作的典型经验;参与全区扶贫开发、老区建设政策、措施和地方性法规草案、中长期规划的拟定及配合实施工作。完成领导交办的其他工作任务。

(二)开发指导科(挂计划财务科牌子)

负责拟订全区财政衔接推进乡村振兴补助资金年度计划和建立财政衔接资金备案项目库;负责按照省要求的资金投向,结合林区实际,及时做好向省备案项目申报工作;负责对申报的项目考察、筛选、评估、论证、立项、备案;负责拟订财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划,按投向分配、使用监管和绩效考评验收;负责办机关财务、固定资产管理和政府采购工作;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报;负责联系省开发指导处并完成对口工作,完成领导交办的其他工作任务。

(三)社会扶贫科(加挂政策法规科牌子)

拟定全区扶贫开发战略,中长期规划、年度工作计划、政策措施、法规草案,负责编制全社会开展扶贫济困活动和对口帮扶计划方案,负责联系国家、省直机关驻林区扶贫工作,组织、指导、协调区内对口帮扶工作;检查、考核、对口帮扶单位的工作情况;负责社会各界捐赠的扶贫资金、物资的管理使用;负责组织、指导乡镇及有关部门开展扶贫科技培训;负责全区贫困状况监测和扶贫统计报表、扶贫统计分析工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;负责“雨露计划”实施工作,参与“三支一扶”、“一村一名大学生村干部”等人才扶贫计划工作;承担脱贫奔小康和开展社会扶贫调查、分析和报告工作;负责联系省社会扶贫处、省扶贫发展中心、省扶贫培训中心、省扶贫开发协会,并完成其对口工作;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报。完成领导交办的其他工作任务。

3、人员情况

乡村振兴局现有工作人员12人,其中行政编制3人,事业编制4人,“三支一扶”人员1名,人才交流中心管理人员1名,临时聘请人员3人。

二、年度部门预算收支情况

1、财政拨款收支情况

2022年预算收入共2,167,199元(其中年初预算1,637,199元,2020年结转559,562元),2022年预算工资福利支出1,646,260元;商品和服务支出598,122元;对个人和家庭补助支出62,979元。2020年预算收入共2,249,554元,2020年结转559,562元。2020年预算支出1,870,760元。2022年比2021年预算支出增加856,001元,主要是项目支出和人员工资发生变化。

2、机关运行经费安排情况

主要是用于举办全区性的工作部署会议和对乡镇村干部乡村振兴和脱贫巩固政策业务的培训,以及平时到项目点进行督办检查,国家、省级对林区精准扶贫工作的考核、考评工作等。全年预算368,122元,主要包括办公费15,000元,水电费15,000元,邮电费75,162元,物业管理费10,000元,差旅费30,000元,会议费25,000元,公务接待费15,000元,委托业务费60,000元,福利费960元,工会经费19,000元,公务用车运行费25,000,其他交通费30,000元。

3、政府采购安排情况

为了进一步做好乡村振兴与脱贫巩固衔接工作,主要是服务类采购预算项目300万元;货物类采购预算项目5000元。

4、国有资产占用情况

办公用房位于松柏镇连峰街12号,林区粮食局对面原商务局办公室一层,办公用房11间、会议室1间,面积约280平方米;其他固定资产总额124.8万元,其中:房屋(建于1993年)40万元,通用设备45.8万元,车辆27万元,专用设备1万元,家具用具11万元。

通用设备主要包括:台式电脑(一体机)25台,笔记本电脑15台,打印机(传真机)9台,扫描仪2台,数码相机1部,空调22部,会议终端设备1套。

家具用具主要包括:办公桌、椅51套,文件(书柜)10组,沙发7台等。

5、非税收入征收计划情况

本单位无征收计划

6、政府性基金支出情况

本单位无基金支出

7、国有资本经营情况

本单位无国有资产经营情况

三、“三公”经费预算情况

1、2022年 “三公”经费预算30,000元(其中因公出国(境)费0元;公务用车购置费0元;公务用车运行维护费25,000元,公务接待费5,000元),比2021年预算的190,000元减少160,000元。减少原因是今年无车辆采购。

四、预算绩效目标

目标1:统筹新冠肺炎防控和巩固脱贫攻坚两手抓两不误,巩固拓展脱贫攻坚成果,保持政策总体稳定,健全防止返贫监测帮扶机制。目标2:扎实推进工作衔接,发挥一线帮扶作用,确保各项政策要求落实落效。建立规划衔接机制。编制好“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划,深化细化衔接措施,形成规划先行、规划引领的衔接机制。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政运行(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分功能科目汇总表

5、支出预算分经济科目汇总表

6、非税收入征收计划表

7、政府采购预算表

8、“三公”经费预算表

9、2022年部门整体支出绩效目标表

10、2022年部门专项支出绩效目标表