目   录

一、部门职责、机构设置、单位人员情况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

四、部门支出预算说明

五、其他需要说明事项

六、专业性名词解释

附件: 1.神农架林区乡村振兴局2024年部门预算表

2. 神农架林区乡村振兴局2024年部门预算整体绩效表

3. 神农架林区乡村振兴局2024年部门预算专项绩效表

一、部门概况

1、单位职能

(一)贯彻落实《湖北省乡村振兴促进条例》和《新时代支持革命老区振兴发展的实施意见》;拟订全区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴规划;拟订全区乡村振兴的政策、措施、和地方性法规、林区政府规章草案,制定各类专项规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)指导全区巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作,协调和推动解决乡村振兴工作中的重大问题。

(三)负责财政衔接推进乡村振兴补助资金的筹措、计划分配、项目备案和审批;会同有关部门审核小额信贷项目和其它衔接资金项目;负责对财政衔接推进乡村振兴补助资金使用及项目实施情况进行跟踪检查和督办落实,并组织年度绩效考评;负责衔接资金项目库的建立。

(四)负责全区党政领导干部乡村振兴实绩考核。

(五)组织动员全社会开展帮扶活动;指导区直单位组织开展定点帮扶;联系老区建设促进会、扶贫基金会、扶贫开发协会等社会团体参与帮扶活动。

(六)负责全区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的考察、筛选、评估、论证、立项、审批,并组织、指导项目实施和检查验收。

(七)负责全省的贫困状况监测和统计工作。

(八)承办上级交办的其他事项。

2、机构设置

因2022年机构更名为乡村振兴局,一直未下发新的三定方案,所以沿用以前方案。根据林区人民政府办公室关于印发《神农架林区扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制方案》的通知(神办发【2015】40号)确定林区扶贫开发办公室行政编制5名,其中:主任1名,副主任2名。 内设综合科、开发指导科、老区建设科、社会扶贫科。

(一)综合科

负责办机关内外协调、督查督办工作;负责综合性文字材料和简报、信息等撰写把关和报道工作,负责机关内部规章制度建设和政治学习;负责文电传处、信息网络、办公自动化、电子政务、节能降耗、会务、机要、安全生产、保密、政务公开、信访调处、社会治安综合治理及平安创建、普法、计划生育、精神文明建设等工作;负责机关人事、机构编制、车辆管理、后勤服务及综合性接待工作;负责办机关党支部的日常工作;完成和督办主任办公会议决定事项;负责联系省综合处并完成对口工作。参与总结推广扶贫开发和老区建设工作的典型经验;参与全区扶贫开发、老区建设政策、措施和地方性法规草案、中长期规划的拟定及配合实施工作。完成领导交办的其他工作任务。

(二)开发指导科(挂计划财务科牌子)

负责拟订全区财政衔接推进乡村振兴补助资金年度计划和建立财政衔接资金备案项目库;负责按照省要求的资金投向,结合林区实际,及时做好向省备案项目申报工作;负责对申报的项目考察、筛选、评估、论证、立项、备案;负责拟订财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划,按投向分配、使用监管和绩效考评验收;负责办机关财务、固定资产管理和政府采购工作;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报;负责联系省开发指导处并完成对口工作,完成领导交办的其他工作任务。

(三)社会扶贫科(加挂政策法规科牌子)

拟定全区扶贫开发战略,中长期规划、年度工作计划、政策措施、法规草案,负责编制全社会开展扶贫济困活动和对口帮扶计划方案,负责联系国家、省直机关驻林区扶贫工作,组织、指导、协调区内对口帮扶工作;检查、考核、对口帮扶单位的工作情况;负责社会各界捐赠的扶贫资金、物资的管理使用;负责组织、指导乡镇及有关部门开展扶贫科技培训;负责全区贫困状况监测和扶贫统计报表、扶贫统计分析工作;组织实施对贫困人口建档立卡工作;负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作;负责“雨露计划”实施工作,参与“三支一扶”、“一村一名大学生村干部”等人才扶贫计划工作;承担脱贫奔小康和开展社会扶贫调查、分析和报告工作;负责联系省社会扶贫处、省扶贫发展中心、省扶贫培训中心、省扶贫开发协会,并完成其对口工作;负责完成涉及本科室职责的各类材料、报表及信息宣传上报。完成领导交办的其他工作任务。

3、人员情况

乡村振兴局现有工作人员18人,其中行政编制5人,事业编制6人,“三支一扶”人员5名,人才交流中心管理人员1名,临时聘请人员1人,退休人员4人,无离休人员。

二、部门年度工作重点

1、巩固“两不愁三保障”成果。2、健全防止返贫动态监测和帮扶机制。3、切实加强驻村帮扶。4、做好易地搬迁后续帮扶和服务管理。5、有效促进脱贫人口持续增收。6、完善项目库建设和衔接资金资产后续管理。7、健全乡村建设实施机制。8、管好用好资金项目。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2024年收入预算273.9648万元,比上年减少675.5552万元,减少71%,主要原因是:一是上级专项数量未定,今年没有纳入预算;二是2024年没有其他收入。其中:一般公共预算拨款273.9648万元,比上年减少224.85万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2024年财政拨款收入预算273.9648万元,比上年减少224.8552万元,减少45%,主要原因是:主要原因是:一是上级专项数量未定,今年没有纳入预算;二是2024年没有其他收入。其中:一般公共预算拨款273.9648万元,比上年减少224.8552万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2024年总支出预算273.9648万元,比上年减少675.5552万元,减少71%,主要原因是:一是上级专项数量未定,今年没有纳入预算;二是2024年没有其他收入。其中:一般公共预算拨款273.9648万元。

(二)部门总支出分类情况

2024年支出预算按用途划分,基本支出预算233.96万元,占85.3%,比上年增加10.14万元,增长4.5%。其中:工资福利支出215.88万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出18.08万元;项目支出预算40万元,占14.6%,比上年减少685.7万元,减少94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2024年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算233.96万元,占85.3%,比上年增加10.14万元,增长4.5%。其中:工资福利支出215.88万元,对个人和家庭的补助0万元,商品和服务支出18.08万元;项目支出预算40万元,占14.6%,比上年减少685.7万元,减少94%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计18.08万元,比上年增加2.09万元,同比增加13%,主要原因是本年增加事业编制人员2人。其中:办公费1.6万元,印刷费0.5万元,水费0.1万元,电费0.1万元,邮电费3万元,物业管理费0万元,差旅费5万元,因公出国(境)费0万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费0.9万元,福利费0万元,工会经费0.97万元,公务用车运行维护费2.5万元,公务接待费0.3万元,其他交通费4.02万元。

(五)“三公”经费支出情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费2.8万元,比上年减少0.7万元,减少20%,主要原因:牢固树立过“紧日子”思想,努力节约日常运转开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%;公务用车购置费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%;公务用车运行费2.5万元,比上年持平;公务接待费0.3万元,比上年增加0.7万元,减少70%,主要原因:今年示范区建设项目通过国家考评。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明;

目标1:落实防止返贫监测帮扶机制,加大排查力度,做到对有返贫、致贫风险的农户早发现、早干预、早帮扶,将返贫致贫风险消除在萌芽状态。

目标2:加大财政、金融、人才、土地等政策倾斜支持力度,促进重点区域加快发展。

目标3:抓细就业帮扶和产业帮扶,促进脱贫人口人均经营净收入稳步提升。

目标4:深化东西部协作、中央单位定点帮扶、驻村帮扶和社会力量帮扶,用好这四支帮扶力量,形成专项帮扶、行业帮扶和社会帮扶“三位一体”的大帮扶格局,凝聚各方合力,牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

2、国有资产占有情况说明

办公用房位于松柏镇连峰街12号,林区粮食局对面原商务局办公室一层,办公用房11间、会议室1间,面积约280平方米;其他固定资产总额124.8万元,其中:房屋(建于1993年)40万元,通用设备45.8万元,车辆24.96万元,专用设备1万元,家具用具11万元。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:是指财政部门当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公经费”是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政运行(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算分功能科目汇总表

5、支出预算分经济科目汇总表

6、非税收入征收计划表

7、政府采购预算表

8、“三公经费”预算表

9、2024年部门整体支出绩效目标表

10、2024年部门专项支出绩效目标表