目  录

一、部门概况  

(一)部门主要职责

(二)机构设置及人员情况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

二、部门概况

(一)农业农村局主要职能

农业农村局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门,承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任,负责全区农产品质量安全监督管理、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、渔业及水产技术推广,农业(农机)技术推广、乡村振兴等综合职能。(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件。指导和开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织拟订乡村振兴重点帮扶点的帮扶政策,组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶,会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,研究提出中央和省级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。落实长江“十年禁渔”。(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按林区人民政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设,推动农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。(十三)推进农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。(十四)牵头开展农业对外合作工作;承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。(十五)完成林区党委、林区人民政府交办的其他任务。

(二)机构及人员设置

1、机构设置及编制。农业农村局全局编制总数75个,其中行政编制18个,全额事业编制57个。

2、实有人数69。截至2024年12月底,农业农村局在职在编人数为69人(不含“三支一扶”3人,以钱养事3人)。其中:行政在职人数18人,事业在职人数51人。

3、离退休人数。截至2024年12月底,退休人员60人。享受遗属补助8人。

三、部门年度工作重点

2025年,农业农村工作将围绕自然生态保护和提高群众收入两大目标,做好产业发展、人居环境、农民增收三篇文章,以务实的举措,实现农业增效益、农村增活力、农民增收入。(一)夯实农业发展基础。稳定粮食种植面积8万亩、产量1.8万吨。推进高标准农田提质改造建设任务,按时保质保量完成2025年建设任务。完成第三次土壤普查成果汇总,并运用于农业产业发展。配合完成数字化惠农服务平台,不断提升服务群众和城市治理的科学化、精细化水平。(二)守牢防止返贫底线。务实完成五年期巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。扎实开展防止返贫监测,确保“应纳尽纳”,重点关注收入低于12412元的人口,确保脱贫人口和监测对象稳定增收。高质量完成国家、省级巩固拓展脱贫攻坚成果专项检查及问题整改。(三)推进城乡融合发展。探索实施融合发展。以工业化思维推进农业化项目建设,做实“神农五谷”链式产业体系,以“酒谷”为引领,重点打造以第一产业为基础的一二三产业融合发展产业链。持续壮大优势产业。做实天麻基础,种植20万棒人工菌棒天麻,开发天麻下游产品。做优百花蜜,建设“神农蜜谷”,蜂业质量提升行动,扶持保种场和种蜂场建设。做强云雾茶,以茶旅融合推动茶产业高质量发展,继续提质改造生态茶园1.1万亩。做深冷水鱼,出台《推动特色冷水鱼产业高质量发展的实施意见》,助推水产养殖绿色发展。持续培育市场主体。创成1家全国龙头企业、1个省级龙头企业、1个省级生态农场,统筹资金对有机、绿色认证市场主体给予奖扶支持。深化对接合作。加强与武汉市农业农村局深入对接合作,打通有效对接渠道,实现农产品借力出山,实现1条农产品直接进武商等大型商贸流通市场。(四)推进美丽乡村建设。实施6个行政村农村污水治理试点建设项目,常态化开展“清洁家园行动”,以现场拉练方式督促美丽乡村建设暨农村人居环境整治。建立“1+7”病虫害田间智能监测点,建立主要农作物绿色防控与统防统治融合示范基地(区),推进化学农药减量增效。(五)加大项目实施力度。加强与省厅沟通衔接,实施神农架冷水鱼养殖尾水排放治理、淫羊藿种植智能水肥一体化灌溉设备等现代设施农业试点项目。争取特色产业发展试点项目、新型主体贷款贴息等项目尽快落实落地。对接省政协、随州市、国网公司、东风公司,加强区域协作定点帮扶和消费帮扶工作。

四、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2025年收入预算5784.29万元,比上年增加509.24万元,增长9.7%,主要原因是:机构合并,专项收入预算增加,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款4576.29万元,比上年增加66.24万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入208万元,比上年减少557万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2025年财政拨款收入预算4576.29万元,比上年增加66.24万元,增长1.47%,主要原因是:机构合并人员增加,所以人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1496.29万元,比上年减少13.76万元;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元。

五、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2025年总支出预算5784.29万元,比上年增加509.24万元,增长9.65%,主要原因是:专项支出预算增加。其中:一般公共预算拨款1496.29万元,其他资金208万元。

(二)部门总支出分类情况

2025年支出预算按用途划分,基本支出预算1564.29万元,占27.04%,比上年增加174.24万元,增加12.53%。其中:工资福利支出1236.85万元,对个人和家庭的补助7.09万元,商品和服务支出320.35万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算4220万元,占72.96%,比上年增加335万元,增长8.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1356.29万元,占29.64%,比上年减少33.76万元,减少2.43%。其中:工资福利支出1236.85万元,对个人和家庭的补助7.09万元,商品和服务支出112.35万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算3220万元,占70.36%,比上年增加100万元,增长3.21%。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计112.35万元,比上年减少1.14万元,同比降低1%,主要原因是其他交通费减少。其中:办公费15.2万元,印刷费0万元,咨询费0万元,水费0.3万元,电费3万元,邮电费5.5万元,物业管理费8万元,差旅费7万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费0万元,培训费0万元,劳务费14万元,工会经费12.88万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费12.5万元,公务接待费3万元,福利费0.67万元,办公设备购置费3万元,其他交通费27.3万元。

(五)“三公”经费支出情况

2025年一般公共预算安排“三公”经费15.5万元,比上年增加2.5万元,增加19.23%,主要原因:机构改革,单位合并,公务用车数量增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:预计没有因公出国(境)业务;公务用车购置费,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%(或无增减情况),主要原因:预算内没有安排此项资金;公务用车运行费12.5万元,比上年增加2.5万元,增长25%,主要原因:机构改革,单位合并,公务用车数量增加1台;公务接待费3万元,比上年减少0万元,减少0%。

六、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照年度部门预算的要求,农业农村局积极组织开展绩效目标申报工作,2025年度预算绩效目标共4个,其中:部门整体绩效目标1个,专项绩效目标3个。绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、政府采购预算情况说明

2025政府采购预算合计2086万元。其中:货物类586万元、服务类500万元、工程类1000万元,主要用于特色农业产业发展、农业技术推广与服务、乡村振兴、高标准农田建设、专用设备购置、办公设备购置等费用。

3、新增资产配置预算情况说明

2025年预计新增办公设备资产20万元用于更新台式计算机、打印机、空调,10万元用于购置办公桌椅文件柜。

4、国有资产占有情况说明

截至2024年12月底,农业农村局账面资产占有量3783.45万元,其中:固定资产占有量1112.44万元。公务车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆,专业技术用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

七、名词解释

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:农业农村局2025年部门预算公开报表及绩效目标表