林区农业农村局2026年部门预算编报说明

目录

一、部门概况  

(一)部门主要职责

(二)机构设置及人员情况

二、部门年度工作重点

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

(二)部门预算财政拨款收入

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

(二)部门总支出分类情况

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

(四)机关运行经费支出情况

(五)“三公”经费支出情况

五、其他需要说明的事项

六、名词解释

一、部门概况

(一)农业农村局主要职能

农业农村局是负责全区农业、农村工作的政府组成部门,承担着区内农村经济发展、农民增收、农村稳定的重任,负责全区农产品质量安全监督管理、畜牧业生产、农村经济管理、农村能源建设、渔业及水产技术推广,农业(农机)技术推广、乡村振兴等综合职能。(一)统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件。指导和开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施建设和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。(三)负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。(四)负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶,组织拟订乡村振兴重点帮扶点的帮扶政策,组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶,会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作,研究提出中央和省级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用,推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作,构建长效帮扶机制。(五)负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作,深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。(六)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。落实长江“十年禁渔”。(七)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。(八)负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。(九)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。(十)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。(十一)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按林区人民政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。(十二)推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设,推动农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。(十三)推进农业农村人才工作。拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。(十四)牵头开展农业对外合作工作;承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,组织实施有关农业援外项目。(十五)完成林区党委、林区人民政府交办的其他任务。

(二)机构及人员设置

1、机构设置及编制。农业农村局机关行政编制18名,因机构改革,单位合并,二级单位的人员编制暂时未定。

2、实有人数74。截至2025年12月底,农业农村局在职在编人数为67人(不含“三支一扶”4人,以钱养事3人)。其中:行政在职人数32人,事业在职在编人数35人。

3、离退休人数。截至2025年12月底,退休人员63人。享受遗属补助7人。

二、部门年度工作重点

(一)扛牢粮食安全政治责任。一是不折不扣完成省定粮食种植任务;二是落实耕地保护任务,完成5000亩改造提升建设任务,持续开展高标准农田问题摸排和整改工作,落实常态化管护机制。

(二)持续促进农民增收。一是2026年农村居民人均可支配收入增速为6%。二是64个行政村村集体经济收入达到15万元以上,经营性收入10万以上的行政村达到54 个。

(三)办好民生实事。一是实施农村照明提升工程,在2个行政村新增太阳能路灯100盏,实现村内主干道和公共活动区域全覆盖。二是培育高素质农民,新遴选并培育乡村产业振兴带头人,形成一支带动效应显著的“头雁”队伍。

(四)深化开展“三资”监管专项整治。持续深入开展集中整治,充分运用审计监督和三资信息监管平台,做到监管全覆盖,进一步强化监督,确保农村集体“三资”管理规范运行。

(五)深化农业绿色生产。一是落实《农业“十五五”规划》和《神农“五谷”规划》。二是实施农业品牌培育计划,指导新型经营主体申报绿色食品、有机农产品。三是持续深化农业面源污染防治,巩固净水北送专项监督与环保督察整改成果。

(六)深入推进农业农村改革。一是全面推进宋洛乡农村土地二轮延包到期后再延长30年改革试点;二是深入开展农村集体产权制度改革以及农村宅基地、承包地“三权”分置改革,盘活资源资产要素,增加造血功能;三是积极探索发展新型集体经济发展新路径,提高集体经济收入。

三、部门收入预算说明

(一)部门预算总收入

2026年收入预算6859.76万元,比上年增加1075.47万元,增长18.6%,主要原因是:机构合并,专项收入预算增加,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款1539.32万元,比上年增加43.03万元;事业收入0万元,比上年增加0万元;经营收入0万元,比上年增加0万元;其他各项收入5320.44万元,比上年增加1032.43万元。

(二)部门预算财政拨款收入

2026年财政拨款收入预算6254.32万元,比上年增加1678.03万元,增长36.7%,主要原因是:机构改革单位合并后项目经费增加。其中:一般公共预算拨款1539.32万元,比上年增加43.03万元;其他各项拨款4715万元,比上年增加287万元;政府性基金预算拨款收入0万元,比上年增加0万元。

四、部门支出预算说明

(一)部门支出总体情况

2026年总支出预算6859.76万元,比上年增加1075.47万元,增长18.6%,主要原因是:专项支出预算增加。其中:一般公共预算拨款1539.32万元,其他资金5320.44万元。

(二)部门总支出分类情况

2026年支出预算按用途划分,基本支出预算1375.76万元,占20%,比上年增加19.47万元,增加1.4%。其中:工资福利支出1236.65万元,对个人和家庭的补助37.61万元,商品和服务支出102.49万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算5484万元,占80%,比上年增加1056万元,增长23.8%。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2026年一般公共预算拨款支出预算按用途划分,基本支出预算1375.75万元,占89.4%,比上年增加19.46万元,增加1.4%。其中:工资福利支出1235.65万元,对个人和家庭的补助37.61万元,商品和服务支出102.49万元,其他资本性支出等支出0万元;项目支出预算163.57万元,占10.6%,比上年增加23.57万元,增长16.8%,增加的是编外人员工资23.57万元。

(四)机关运行经费支出情况

机关运行经费预算支出合计102.49万元,比上年减少9.86万元,同比降低8%,主要原因是公务车辆减少后,公务用车运行维护费减少。其中:办公费18.2万元,印刷费0万元,咨询费0万元,水费0.3万元,电费3万元,邮电费5.5万元,物业管理费8万元,差旅费10万元,维修(护)费0万元,租赁费0万元,会议费3万元,培训费0万元,委托业务费5万元,工会经费13.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车运行维护费5万元,公务接待费4万元,福利费0.65万元,办公设备购置费0万元,其他交通费26.64万元。

(五)“三公”经费支出情况

2026年一般公共预算安排“三公”经费9万元,比上年减少6.5万元,减少41.9%,主要原因:机构改革,2026年林区政府公车改革,单位公务用车保有量减少2台。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%,主要原因:预计没有因公出国(境)业务;公务用车购置费,比上年增加/减少0万元,增长/减少0%(或无增减情况),主要原因:预算内没有安排此项资金;公务用车运行费5万元,比上年减少7.5万元,减少60%,减少的主要原因:2026年林区政府公车改革,单位公务用车保有量减少了2台;公务接待费4万元,比上年增加1万元,增加33%,增加的原因:农业农村农民工作任务繁重,乡村振兴工作业务量加大。

五、其他需要说明的事项

1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照年度部门预算的要求,农业农村局积极组织开展绩效目标申报工作,2026年度预算绩效目标共4个,其中:部门整体绩效目标1个,专项绩效目标3个。绩效目标力求细化、量化,清晰反映绩效目标的实现程度,使预算绩效管理工作更加科学、更加规范。

2、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算合计2549万元。其中:货物类1009万元、服务类540万元、工程类1000万元,主要用于特色农业产业发展、农业技术示范推广与服务、乡村振兴、高标准农田建设、专用设备购置、办公设备购置等费用。

3、新增资产配置预算情况说明

2026年预计新增办公设备资产20万元用于更新台式计算机、打印机、空调、专用设备等。

4、国有资产占有情况说明

截至2025年12月底,农业农村局账面资产占有量3540.55万元,其中:固定资产占有量955.49万元。公务车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

六、名词解释

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:神农架林区农业农村局2026年部门预算公开报表及绩效目标表